Uchwała Nr III/26/2002
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 2002 roku
W sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na 2002 rok.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku
z późn. zmianami) oraz art. 109, ust. 2, pkt. l ustawy z dnia 26 listopada
1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi
zmianami)Rada Miasta Kłodzko uchwala:
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku
z późn. zmianami) oraz art. 109, ust. 2, pkt. l ustawy z dnia 26 listopada
1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi
zmianami)Rada Miasta Kłodzko uchwala:
§1
W budżecie gminy na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę: 176 727 zł
Dział 750 Administracja publiczna 80 000 zł
Rozdział 75023 Urząd Gminy 80 000 zł
§ 628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczonych do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych 80 000 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej 60 145 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat sanowiących dochody jst
na podstawie ustaw 60 145 zł
§ 048 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 60 145 zł
Dział 758 Różne rozliczenia 34 582 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 34 582 zł
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 34 582 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia 2 000 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność 2 000 zł
§ 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej 2 000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę: 1 182 035 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze 1 000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki 1 000 zł
Dział 630 Turystyka 27 800 zł
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 27 800 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 22 800 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 10 000 zł
§ 4260 Zakup energii 5 000 zł
§ 4300 Zakup pozostałych usług 5 000 zł
Dział 710 Działalność usługowa 1 000 zł
Rozdział 71035 Cmentarze 1 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 zł
Dział 750 Administracja publiczna 304 897 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 5 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 zł
§ 4120 Składki na Fundusz pracy 3 000 zł
Rozdział 75022 Rady gmin 5 000 zł
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 274 897 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 738 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 000 zł
§ 4120 Składki na Fundusz pracy 6 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 116 597 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 93 562 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność 20 000 zł
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych 20 000 zł
Dział 758 Rozliczenia różne 13 555 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 13 555 zł
§ 2910 Zwrot dotacji wykorzostaneych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości 13 555 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 571 018 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 484 585 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne
do wynagrodzeń 8 420 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138 793 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 671 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 364 zł
§ 4120 Składki na Fundusz pracy 5 260 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 653 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 365 zł
§ 4260 Zakup energii 5 950 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 209 173 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 13 870 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 3 191 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 735 zł
§ 4580 Pozostałe odsetki 27 140 zł
Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 15 076 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 052 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 859 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 165 zł
§ 4260 Zakup energii 1 000 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 57 646 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne
do wynagrodzeń 500 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 325 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 254 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 068 zł
§ 4120 Składki na Fundusz pracy 1 499 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 13 711 zł
§ 4580 Pozostałe odsetki 13 711 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia 62 415 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 415 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 60 415 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność 2 000 zł
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji fundacjom 2 000 zł
Dział 854 Edukacyjne opieka wykonawcza 47 850 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne 36 088 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 159 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 934 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 8 757 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 761 zł
Rozdział 85404 Przedszkola 11 761 zł
§ 2610 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 11 761 zł
Rozdział 85495 Pozostała działalność 1 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność 4 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 500 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 000 zł
§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 15 000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność 8 500 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 8 500 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 75 000 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 75 000 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 15 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę: 895 001 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność 12 000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki 12 000 zł
Dział 630 Turystyka 2 800 zł
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 800 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki 2 800 zł
Dział 710 Działalność usługowa 115 000 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 105 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 105 000 zł
Rozdział 71003 Prace geodezyjne i kartograficzne 10 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 zł
Dział 750 Administracja publiczna 6 521 zł
Rozdział 75022 Rady gmin 5 000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 1 521 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 zł
§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 421 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego 177 000 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządowych 177 000 zł
§ 8070 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządowych 177 000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia 40 000 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 40 000 zł
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 392 879 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 323 889 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń 1 696 zł
§ 3030 Różnne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 916 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 242 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 113 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 255 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 141 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 1 733 zł
§ 4260 Zakup energii 61 074 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 31 902 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 461 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 2 356 zł
Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 68 990 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń 168 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 366 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 199 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 130 zł
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 077 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 14 200 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 600 zł
§ 4410 Podróże krąjowe służbowe 1 250 zł
Dział 854 Edukacyjne opieka wykonawcza 80 301 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne 80 301 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń 100 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 321 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 178 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 688 zł
§ 4120 Składki na Fundusz pracy 954 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 zł
§ 4260 Zakup energii 3 500 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 5 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 638 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 1 922 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68 500 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 500 zł
§ 4580 Pozostałe odsetki 8 500 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność 60 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 zł
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Plan po zmianach
Dochody 47 245 434 zł
Wydatki 44 983 522 zł
Nadwyżka 2 261 912 zł
Wolne środki 819 238 zł
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodzku
Krzysztof Oktawiec
|
