BIP - Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Lp.	Wyszczególnienie	$	Przewidywane Wykonanie na 31.12.2004r.	Projekt budżetu na 2005rok	%
2	PRZYCHODY		872 748	836 800	96
2.1	Dotacje z budżetu		705 748	720 000	102
	w tym:
2.1.1	- podmiotowa	2550	696 200	720 000	103
2.1.1	- podmiotowa	2552	9 548	0	0
2.1.2	- przedmiotowa	265
2.1.3	- na inwestycje i zakupy inwest.	621
2.2	Wpływy:		121 200	112 700	93
	z usług		107 200	98 700	92
	W tym
	-bilety wstępu		9 000	9 000	100
	-bilety na koncerty		3 700	3 700	100
	-lekcje muzealne, przewodnik		6 000	6 000	100
	-usługi grzewcze		65 000	65 000	100
	-sprzedaż wydawnictw		5 000	5 000	100
	-targi staroci		2 000	2 000	100
	-usługi ksero i skanowanie		1 500	1 500	100
	-druk informatora na zlecenie		2 500		0
	-zwrot za prywatne telefony		3 500	3 500	100
	-adaptacja pom.na wynajm		6 000	0	0
	-inne usługi		3 000	3 000	100
	z najmu i dzierżawy		14 000	14 000	100
	w tym;
	-kawiarnia i lokal biurowy		10 000	10 000	100
	-inne		4 000	4 000	100
2.3	Pozostałe przychody		45 800	4 100	9
	w tym;
	-dofinansowanie imprez		17 000	0	0
	-darowizny- książki		3 000	1 500	50
	-darowizny-eksponaty		19 000	2 500	13
	-darowizny pieniężne, nawiązka		3 700	0	0
	Refund.za prac interwenc.		3 000	0	0
	Inne-wynagr.płatnika		100	100	100

3.	WYDATKI BIEŻĄCE	890 700	836 800	94
3.1	Wynagrodzenia osobowe	462 600	499 800	108
	w tym;
	-stałe miesięczne	405 500	429 000	105
	-nagrody jubileuszowe	2 900	13 000	450
	-nagrody roczne	30 200	33 000	109
	-nagrody pracownicze	12 000	12 400	103
	-regulacja wynagrodzeń, inne	12 000	12 400	103
3.2	Wynagrodz.bezosob. um.o dzielo	33 000	14 000	42
3.3	Świadczenia na rzecz pracowników	110 300	115 700	105
	W tym;
	-składki na ubezpiecz.społ.	81 100	86 000	106
	-składki na Fundusz Pracy	11 200	11 200	100
	-odpis na fundusz świadcz.soc,	15 000	15 500	103
	-badania lekarskie,szkolenia	3 000	3 000	100
3.4	Materiały	117 700	100 100	85
	w tym;
	-materiały biurowe	7 000	6 000	86
	-opał	72 000	76 000	105
	-prenumerata	1 500	1 500	100
	-środki czystości	2 000	3 100	100
	-materiały do remontu pomieszczeń	7 000	2 000	29
	-paliwo i części do samochodu	4 800	3 000	62
	-materiały do pracowni fotograf.	3 400	2 000	59
	-materiały do stolarni	2 000	1 500	75
	-inne	2 000	0	0
	-materiały dot.wystaw i imprez	16 000	5 000	58
3.5	Zakup energii	17 600	17 970	102
	w tym;
	-energia elektryczna	15 800	16 130	102
	-woda	1 800	1 840	102
3.6	Zakup usług	54 200	37 800	70
	w tym;
	-obsł. kotł.c.o. kominiars.	6 000	4 500	75
	-dozór, konserwacje, naprawy	10 000	10 000	100
	-opłata telefoniczna	11 300	11 300	100
	-zakup znaczków	3 000	3 000	100
	-opłaty bankowe	2 500	2 500	100
	-usł.dot.imprez i wystaw	13 900	4 000	29
	-usł.drukarskie	7 000	2 000	29
	-inne –oplaty RTV	500	500	100
3.7	Zakup książek i eksponatów	42 000	6 630	16
	W tym:
	-eksponatów	35 000	4 630	13
	-książek	7 000	2 000	102
3.8	Zakup wyposażenia	7 000	1 000	14
3.9	Amortyzacja środków trwałych	25 000	25 000	100
3.10	Pozostałe koszty	8 300	6 800	82
	-podróże służbowe	2 300	2 300	100
	-różne opłaty, ubezpieczenia	4 000	3 500	87
	-nagrody konkursowe	2 000	1 000	50
3.11	Podatki i opłaty	13 000	12 000	92
3.12	Odsetki za zwłokę

Stan zatrudnienia	Przewidywany Na 31.12.04	Projekt budżetu Na 2005r.	Różnica
W tym
-w etatach	20	20	0
-w osobach	22	22	0

Zgłoszone przez Muzeum zapotrzebowanie na dotację wynosiło 877.000,-zł.

Przyznana kwota 720 000zł. jest niższa o 157 000zł i nie pokrywa podstawowych potrzeb naszej instytucji.

Po korekcie przychody zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2004 w związku

z brakiem zapewnienia dodatkowych wpływów z tytułu darowizn, dofinansowania imprez,

refundacji.

Wynagrodzenia osobowe – wzrost o 8%

Przeciętny poziom zatrudnienia w 2004 r. wynosi 20 etatów. Dotychczas braki kadrowe uzupełniano poprzez zatrudnienie stażystów. Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Pracy jesteśmy zobowiązani do ich dalszego zatrudnienia po zakończeniu stażu co spowoduje

wzrost wynagrodzeń miesięcznych w roku przyszłym o11%. Zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o 1 pełny etat niezbędny również ze względu na konieczność zapewnienia przez

Muzeum opieki archeologa nad prowadzonymi na terenie Kłodzka i kotliny pracami wykopaliskowymi, z których pozyskane zabytki zasilą zbiory muzealne.

Nagrody roczne i pracownicze zaplanowano zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania.

W 2005 r. przypada termin wypłaty 4 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej w łącznej wysokości 13 000zł.

Regulacją wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z wskaźnikiem w wysokości 3%.

Umowy o dzieło i zlecenia-spadek o 58%

Honoraria za koncerty, wykłady i prelekcje. Wypłaty dla autorów artykułów do VIII Zeszytu MZK. Umowy stałe (nadzór bhp i obsługa kotłowni, przewodnik).

Świadczenia na rzecz pracowników- wzrost o 5%

Pochodne od wynagrodzeń, odpis na Fundusz socjalny oraz koszty szkoleń, badań lekarskich,

zakupu odzieży roboczej dla pracowników technicznych i obsługi (zgodnie z wymogami bhp).

Materiały- spadek o 15%

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Muzeum. Zakupy materiałów do przeprowadzanych we własnym zakresie remontów pomieszczeń. Założono 5% wzrost opłat za dostawę gazu zgodnie z zapowiadaną podwyżką. Niezbędny jest również zakup i wymiana

części w samochodzie służbowym. Samochód pochodzący z 1990 r. ze względu na stan zużycia technicznego wymaga coraz większych nakładów (samochód-zakupiony ze środków

PFRON- jest niezbędny do przewozu eksponatów, transportu wystaw oraz wyjazdów terenowych- zgłoszenia ofert, interwencje w sprawie zabytków itp.).

Zakup energii – opłaty za energię elektryczną i wodę – wzrost o2%

Opracował/a:

Zatwierdził/a:

Zamieścił/a:

Zmiany treści:

Na serwerze nie ma pliku archiwalnego28

Data publikacji: 2005-07-18 13:55:53
Aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
Odslon: 231

[ Wróć ]

Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.


· Strona Główna		· Administracja ·


Obsługa techniczna C.I. Pulsar