Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

I. Projekt budżetu na 2004 rok

1. PRZYCHODY

2. ROZCHODY

Część opisowa:

P R Z Y C H O D Y :

Dotacja budżetowa 696 200,-

W planie założono, że Muzeum rozpocznie 2004r bez zadłużenia z lat poprzednich.
W związku z planowanymi obchodami jubileuszu ”Arnoszt z Pardubic i jego czasy”
Muzeum złożyło wnioski o dofinansowanie w/w jubileuszu ze środków Starostwa i Phare i Fundacji Polsko-Niemieckiej. Ze względu na wymagany wkład własny w budżecie Muzeum zaplanowano 25% udział w sfinansowaniu obchodów w wysokości ok. 25 000,-

Wpływu z usług: 110 500,-

- bilety wstępu 12 000,
- bilety wstępu na koncerty 4 500,
- lekcje muzealne, przewodnik 5 000,
- opłata za stoiska – Targi Staroci 2 500,
- usługi grzewcze 73 000,
- zwrot za prywatne telefony 3 500,
- usługi ksero 2 500,
- sprzedaż wydawnictw muzealnych 5 000,
- usługi szatni i inne 2 500,

Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy 15 000,-

- czynsz za lokal kawiarni 10 000
- inne 5 000,-

Pozostałe przychody 4 600,-

- pozyskiwane darowizny rzeczowe – eksponaty i książki 4 500,
- wynagrodzenie płatnika 100,-

K O S Z T Y :

Wynagrodzenia osobowe – 457 600,-

- wynagrodzenie miesięczne przy stanie zatrudnienia 20 etatów i przeciętnej 402 800,płacy w 2004r. 1 678,
- nagrody jubileuszowe 200% 2 800,
- nagrody roczne za 2003r 33 000,
- nagrody pracownicze-3% f-szu płac 7 000,
- regulacja wynagrodzeń 3% 12 000,-

Honoraria – wypłaty dla autorów artykułów do VIII Zeszytu MZK, 9 000,oraz wykłady, koncerty, prelekcje, scenariusz wystawy”Arnoszt z Pardubic” Umowy zlecenia -umowy stałe (nadzór bhp, przewodnik) i inne. 11 500,-

Świadczenia na rzecz pracowników 108 300,-

- składki na ubezpieczenia 81 100,
- składki na Fundusz Pracy 11 200,
- odpis podstawowy na ZFŚS 14 000,
- badania lekarskie, szkolenia, studium podyplomowe. 2 000,

Zużycie materiałów: 118 800,-

• materiały biurowe, ksero 9 000,-
• opał 84 000,-
• środki czystości, 3 100,-

- prenumerata prasy 1 500,
- paliwo i części do samochodu 4 800,
- materiały do pracowni fotograficznej w tym do archiwizacji 3 400,
- materiały do pracowni stolarskiej 6 000,
- materiały wystawiennicze 3.000,
- materiały do wykonywanych we własnym zakresie remontów pomieszczeń 4.000,-

Energia: 19 600,-

- energia elektryczna 17 800,
- woda 1 800,- Zakup usług 46 700,
- usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłów co, serwis 7 000,
- konserwacja i dozór instalacji p. pożarowej, dźwigu, gaśnic 14 000,
- opłaty telefoniczne 11 300,
- zakup znaczków 3 000,
- opłaty bankowe, prowizja 2 500,
- usługi obce zawiązane z organizacją wystaw, aranżacje sal 6 400,wystawowych, koncerty,
- usługi drukarskie- informatory, zaproszenia, druk kart katalogowych 2 000,
- opłaty radiowo-telewizyjne 500,-

Zakup książek 5 000,-Zakup eksponatów 12 000,-Zakup wyposażenia 1 000,-Zakup pralki ze względu na nieopłacalność dalszych napraw

Amortyzacja środków trwałych 25 000,-

Amortyzacja zwiększona w stosunku do lat ubiegłych w związku z modernizacji kotłowni.

Pozostałe koszty: 6 800,-

- podróżąe służbowe krajowe i zagraniczne 2 300,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodu 3 500,
- nagrody konkursowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000,-

Podatki 5 000,-

- podatek VAT 3 800,
- podatek od nieruchomości 1 200,-

Opracował/a:

Zatwierdził/a:

Zamieścił/a:

Zmiany treści:
 

Prawa autorskie © BIP - Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

Data publikacji: 2005-07-19 10:42:17
Aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
Odslon: 222