OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY
MIEJSKIEJ KŁODZKO
NA 2005 ROK
Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową, przychody służące finansowaniu deficytu budżetu oraz rozchody na spłatę długu publicznego. W budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.
Plan budżetu Gminy Kłodzko na rok 2005 sporządzony został w oparciu o:
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2004 ,
- przedstawione przez zakłady i jednostki budżetowe plany finansowe ,,
- wskaźniki ekonomiczne oraz prognozy w zakresie polityki cenowej, płacowej itp.
Dochody w budżecie gminy na 2005 rok zostały ustalone w oparciu o
- podatki i opłaty pobierane przez gminę na podstawie szacunkowej wielkości przy zastosowaniu projektowanych przez Ministerstwo Finansów stawek podatkowych . Dotyczy to przede wszystkim podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.
- wielkość poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa została przyjęta na podstawie otrzymanych informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- wielkość planowanych subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz udział gminy z tytułu udziału w podatkach bezpośrednich stanowiących dochód budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie zawartych przez gminę umów i porozumień .
Wydatki w budżecie zostały zaplanowane przy założeniu następujących zasad;;
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,0%
- prognozowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 103,0 %
- kontynuacja zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęcie nowych inwestycji pod warunkiem uzyskania dotacji celowych z budżetu państwa bądź innych źródeł
Burmistrz Miasta opracowując projekt budżetu kierował się wieloma zasadami wynikającymi nie tylko z ustawy o finansach publicznych, lecz również z innych aktów normatywnych, a w szczególności z uchwały proceduralnej uchwalonej przez Radę Miejską nakreślającą tryb i sposób postępowania przy opracowaniu projektu budżetu oraz polityki społeczno gospodarczej gminy określonej w Strategii Miasta Kłodzka.
1. Spis treści
2. Uchwała Rady Miejskiej Kłodzko w sprawie budżetu na 2005 rok z uzasadnieniem
3. Załączniki do Uchwały budżetowej;
3.1 Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetowych w układzie działów i rodz
3.2 Załącznik nr 1a -Prognoza dochodów wg źródeł na 2005 rok
3.3 Załącznik nr 2 - Plan dochodów i wydatków wg działów i rozdziałów
3.4 Załącznik nr 2a - Plan wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów
3.5 Załącznik nr 3 - Przychody i Rozchody z finansowaniem niedoboru i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
3.6 Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na 2005 rok
3.7 Załącznik nr 5 Plan finansowy związany z realizacją zadań w drodze
porozumień i umów
3.8 Załącznik nr 6 Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
3.9 Załącznik nr 7 Wykaz zadań majątkowych
3.10 Załącznik nr 8 Dotacje dla Instytucji Kultury
3.11 Załącznik nr 9 - Dotacje dla jednostek oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
3.12 Załącznik nr 10 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych
3.13 Załącznik nr 11- Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW
3.14 Załącznik nr 12 – Przychody i wydatki środków specjalnych
3.15 Załącznik nr 13 – Prognoza długu publicznego
3.16 Załącznik nr 13a – Wykaz zaciągniętych kredytów
